供应商操作指南
从入驻到结算，全程指引
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注册/入驻
点击首页“供应商入口”完成注册，填写企业全称、统一社会信用代码、法人信息、联系人信息。选择可加工品类（支持多选）。平台会在1-3个工作日内安排上门审核。
提示：审核通过后核定加工品类和等级，方可参与竞价2
参与竞价
登录供应商中心，进入“竞价大厅”。按7大品类分厅，您只能看到自己可加工的品类订单。输入报价（暗标机制），可多次修改，以最后一次为准。
提示：最低价中标，同价等级高者优先3
中标后确认
竞价结束后，系统自动公布中标结果。需等待客户确认并付款（预付客户）或回传报价单（月结客户），订单生效后状态变更为“生产中”。
提示：中标不等于马上生产，需客户确认4
生产与交付
按约定交期完成生产，上传自检报告。打印零件标签（包含订单号、唯一码、材质、数量等），粘贴在每个独立包装上，交货至特吉仓或直送客户。
提示：标签尺寸建议60mm×40mm，条码/二维码可扫描5
对账与结算
每月1-3日系统自动生成对账单。4-8日核对账单并开具发票，发票需在8日24:00前提交。每月10日为固定付款日。
提示：实际付款金额 = 合格订单总金额 − 赔付、违约金等扣款6
售后服务
如遇质量问题，平台会启动售后流程。不良品自动生成售后工单，由工程师对接处理。配合完成返修或赔付，维护良好的合作记录。
提示：品质档案影响后续订单分配